全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 组织架构管理 | 组织名称、组织代码、上级组织、负责人、成员数量、联系电话、邮件地址、地址、注册时间、注销时间等 |
| 2 | 风险评估管理 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险级别、影响范围、风险责任人、风险控制措施、风险监控指标、风险发生概率、风险发生影响等 |
| 3 | 内部控制管理 | 控制点名称、控制点描述、控制点类型、控制目标、控制频率、控制方式、强制执行日期、控制执行结果、异常情况处理、监控责任人等 |
| 4 | 任务分配管理 | 任务名称、任务描述、任务类型、任务发起人、任务接收人、任务截止时间、任务状态、任务进度、任务结果、备注等 |
| 5 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、文档格式、创建者、创建时间、修改者、修改时间、所属项目、文档状态、备注等 |
| 6 | 问题整改管理 | 问题描述、问题类型、提交人、提交时间、负责人、整改措施、整改截止时间、整改状态、整改结果、备注等 |
| 7 | 审计计划管理 | 计划名称、计划描述、计划开始时间、计划结束时间、执行单位、状态、负责人、参与人、相关文档、备注等 |
| 8 | 审计执行管理 | 审计名称、审计描述、业务部门、审计对象、开始时间、结束时间、审计人员、审计结果、备注等 |
| 9 | 抽样抽检管理 | 抽样名称、抽样描述、抽样方式、抽样数量、抽样比例、抽样时间、抽样人员、抽样结果、备注等 |
| 10 | 案例库管理 | 案例名称、案例描述、案例类型、案例内容、案例来源、案例状态、添加人、添加时间、修改人、修改时间、备注等 |
| 11 | 统计分析 | 统计类型、统计日期、统计维度、统计指标、统计结果、备注等 |
| 12 | 会议管理 | 会议名称、会议地点、会议时间、参会人员、会议议题、会议纪要、备注等 |
| 13 | 培训管理 | 培训名称、培训类型、培训对象、培训讲师、培训地点、培训时间、培训方式、培训内容、培训评价、备注等 |
| 14 | 报告生成 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告时间、生成人员、审核人员、发布人员、报告状态、备注等 |
| 15 | 基础数据管理 | 数据名称、数据类型、数据格式、数据来源、数据描述、更新时间、更新人员、备注等 |
| 16 | 用户权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、所属组织、创建时间、更新时间、用户状态、备注等 |
| 17 | 操作日志管理 | 用户姓名、用户账号、操作时间、操作类型、操作对象、操作结果、备注等 |
| 18 | 通知提醒管理 | 通知名称、通知内容、通知类型、创建人、创建时间、接收人、发送时间、通知状态、备注等 |
| 19 | 文件上传下载 | 文件名称、文件类型、文件大小、上传人、上传时间、下载次数、下载人、下载时间、备注等 |
| 20 | 系统配置管理 | 系统参数、参数值、参数描述、创建时间、创建人、更新时间、更新人、备注等 |
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